利丰验厂

 

利丰介绍

  利丰业务早于1906年在广州创立。现已发展成为一家跨国商贸集团，经营出口贸易、经销批发和零售三大业务，分别通过利丰有限公司经营出口业务，利和经销经营经销批发，而利亚零售及其他私人全资拥有业务则经营零售业务。利丰集团旗下共有逾34,000名雇员遍布全球40个经济体系，2008年集团总营业额共167亿美元。

  公司架构

  利丰(1937)有限公司乃利丰集团控股股东，是私人全资拥有的香港公司。

  集团旗下上市业务包括利丰有限公司 (股票代号：0494)、利和经销有限公司 (股票代号：2387)及利亚零售有限公司 (股票代号：08052)。

  非上市的零售业务包括利丰零售、经营时装零售业务的利邦集团及Branded Lifestyle，以及经营连锁玩具店玩具 "反" 斗城的利童反斗城

 

 

利丰LI&Fung验厂文件清单

  1. 工厂厂规厂纪和员工福利手册(含宿舍)

  2. 营业执照

  3. 出口许可证

  4. 最近3个月的工资表

  5. 最近3个月的出勤记录(工卡)

  6. 最近3个月的社保发票以及社保符合性证明

  7. 员工人事资料和劳动合同

  8. 消防合格证

  9. 消防演习记录

  10. 灭火器的培训记录

  11. 急救人员的培训记录

  12. 工伤记录

  13. 特种设备合格证(锅炉、电梯、*车)以及操作人员上岗证

  14. 电工上岗证

  15. 环保的项目批文

  16. 工厂食堂卫生合格证以及食堂工人健康证

  17. 机器设备清单

  18. 机器设备维修保养记录

  19. 生产日报表( 3个月 )

  20. 生产计划表

  21. 生产周报表

  22. 生产流程图

  23. 内部验货品质手册

  24. 来料检验报告(3个月 )

  25. 辅料和包材的进料检验报告

  26. 制程检验报告 (3个月)

  27. 半成品检验报告(3个月)

  28. 最终检验报告 (3个月)

  29. 产品相关测试报告(功能、拉力、寿命，高压，安全等)

  30. 断针政策和断针纪录(3个月)

  31. 保安手册(或程序)

  32. 防恐程序文件及培训

  33. 工厂锁匙的控制纪录

  34. 保安巡逻门窗墙的纪录

 

 

 

利丰公司验厂主要注意事项总结

  A、按法定的支付加斑费;

  B、工资表中的细具要与考勤、劳动合同所反应的一致

  C、要制定年假制度

  D、要保存个人年休假记录

  E、社保的证明要有政府的红头文件

  4、工作时数

  A、加班要有政府的批文

  B、加班不能超时

  5、健康与安全

  A、紧急出口加装出口灯(带电源能自发光的那种);

  B、消防器材的检查要由有资格的供应商进行年检;

  C、针车加装指环;

  D、高速车加眼罩;

  E、生产车间光度需达350LUX，检验车间需达750LUX

  F、仓库要加装烟务器

  G、逃生图旁张贴逃生程序

  H、急救箱上面标示绿十字，药品要定期点算，且留有记录

  I、洗手间加洗手盘、干手机、洗手液和有盖垃圾桶

  J、需提供眼罩、口罩、手套及洗眼设备，张贴使用个人防护用品标示

  K、在车间张贴消防队及安全委员会的照片及名间

  L、张贴严重受伤应变计划;

  M、安全委员会定期开会

  N、保存意外调查记录

  6、歧视：不要性别/年龄/省份方面的特别限定的成文文件(如招工中某省份的员工不招等)

  7、骚扰：要有骚扰处理程序，要在意见箱旁张贴回应措施

  8、外包：不要有外包的相关记录

  9、工场标准通知

  张贴工资、加班费、奖金、各假期及工作时间制度于车间

  10、保安：进行员工对保安政策的培训

利丰供应商反恐工作指引

    文件清单

  A. 保安管理程序

  保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料

  保安24小时轮班记录

  保安巡查明细表及记录文件

  B. 出入厂控制程序

  来访人员进出登记表

  车辆日常进出登记表

  员工进出登记表

  货物装柜监控程序

  C. 安全程序文件

  原材料/加工材料进出记录文件

  货物(主要是成品)的进出记录文件

  货物超重/短缺分析程序

  货柜封印的记录文件(含车牌号、货号及封条号)

  应急突发事件处理程序

  警钟月检记录

  员工辞职登记表

  D. 员工背景调查

  员工人事档案

  重要职员背景调查报告

  E. 安全教育培训

  保安安全教育培训计划及记录

  员工安全教育培训计划及记录

  C-TPAT安全控制程序概述

  1.0 目的

  本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关—贸易伙伴反恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

  2.0 范围

  本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

  3.0 参考文件

  C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。

  4.0 程序

  4.1 人力资源安全控制

  4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。

  4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

  4.1.3 对个别从事安全重要岗位(如运输、仓管、搬运、装卸)的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

  4.2 生产工场安全控制

  4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

  4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

  4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

  4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

  4.3 仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分)

  4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

  4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、(重量)，入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

  4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。

  4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

  4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。

  4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

  4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

  4.4 环境综合安全控制

  4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

  4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。

  4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

  4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

  4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

  4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。

  本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关—贸易伙伴防恐)安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。

  2. 范围

  本措施适用于保安部对厂内一切安全维护活动。

  3. 职责

  安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。

  4. 程式

  保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。

  紧急事故相关联系电话：

  利用广播、通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。

  火灾报警

  119

  急救电话

  120

  警匪电话

  110

  厂长

  公司内线分机 手机

  人事部经理

  公司内线分机 手机

  安全主管

  公司内线分机 手机

  公司消防中心

  内线分机

  公司医务室

  内线分机

  公司保安部

  内线分机

  4.1 保安员行为规范

  保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。

  4.2 保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料

  每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。

  保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。

  严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。

  上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。

  当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。

  严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。

  同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。

  上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。

  执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。

  严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。

  保安部宿舍禁止外来人员留宿，不得留异性入住宿舍。

  礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。

  不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。

  不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。

  上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天。

  查房时，必须有二人一起进行，并且做到文明待人，不得以轻佻、下流的动作或语言对待工作。

  起床时，必须将棉被、床铺打叠整齐。

  上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。

  要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。

  严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及搜身。

  4.3 保安工作范围

  负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防、破坏、事故等发生。

  根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责。(具体见附件--保安岗位职责)

  每班保安上班，必须先排队从厂大门到生活区主门沿围墙外巡查路线行走一次，每天保安人员必须对公司围墙外情况做出检查。

  每月须对本厂的保安工作做出总结，每月与当地公安机关协调一次，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。

  协助人事部招工组对员工招聘做好证件核对与把关工作。

  协助人事部做好员工离职手续的办理工作。

  公司各保安警点分布(见附件)

  4.4 保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料

  每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。

  保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。

  4.5 保安24小时轮班记录

  4.5.1 警卫执勤交接流程

  各警卫当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。

  清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。

  发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。

  工作交接确认完成后，交接警卫方可离开工作岗位，执行警卫应认真执行所交接之后继工作事项。

  保安作息制度

  每月实行轮休制，保持每天有人在岗执勤;实行每天三班、每班8小时工作轮班制，保证每天24小时有人在岗执勤。

  4.5.2 保安部作息时间

  分队：早班：07:00-15:00 中班：15:00-23:00 晚班：23:00-07:00

  巡逻队：厂外巡逻：11:00-13:00 18:00-24:00

  生活区巡逻：08:00-16:00(早班)16:00-24:00(中班)

  饭堂巡逻：10:30-12:30 16:00-18:30 21:00-23:00(另20:00-21:00在前侧门顶班)

  备注：如有其它特殊情况需变动，另行调整安排。每半个月(即15天)倒班一次。

  4.6 保安巡查指引及记录文件

  岗位：厂内外巡逻

  巡逻队员必须严格遵守《保安员工作守则》、《治安管理条例》和《消防法》等法规，做到按章执勤，文明上岗。

  实施24小时巡逻制度，按1次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况，每月由中队长审批。

  巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明巡的方式。

  巡逻范围包括厂外围、厂内四周、厂内每栋建筑内等场所。

  巡逻主要内容包括：建筑物和围墙是否受损;是否有可疑人员或物品;是否有可疑声响、异味等;所有门、窗、水、电、气及化学品是否符合安全要求;是否有打架、斗殴、吵架、暴乱等违纪事件;是否发生火警、盗窃等突发紧急事件;特殊场所的值班员是否在岗等巡逻事宜。

  生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。

  岗位：电房岗

  密切留意厂区围墙内外一带情况，如发现有爬墙入内或抛物出去，应立即制止并迅速跟大门岗取得联系。

  监护好DECO、QC、PE部一带的防火、防盗工作。

  人员上下班时，应注意好该区域的卫生情况，看是否有随地吐痰、乱丢垃圾现象。

  严格遵守上下班制度，做好礼节礼貌工作。

  及时完成上级交待的各项任务，做好值班记录及交接班工作。

  严格遵守上下班制度，不得迟到早退，准时上下班。

  维护该区域卫生情况，制止员工随地吐痰，乱丢垃圾，踩踏草坪等违规及员工到写字楼前一带逗留行为。

  根据气候变化做好写字楼前围墙及值班室上面路灯开关。

  及时完成上级交待的其它各项任务。做好值班记录及交接班工作。夜间巡逻时必须关注厂内外的路灯照明情况，严防黑暗死角的安全。

  巡逻过程中，如发现异常情况应及时采取有效安全防范措施进行纠正处理，如遇及不能及之事件应立即汇报，并采取相应的措施控制事态发展。

  按质按量及时完成上级交待的监时工作任务。

  岗位：危险品仓

  与车间保持联系，互相配合，共同做好安全防范工作。

  禁止员工与外人翻越工厂围墙，及员工向外抛物现象，做好防盗、防破坏工作。

  危险品仓范围内，禁止任何人员携带香烟、火种，并做好四防工作，

  严禁非本仓人员进入，非本仓人员如有工作需要(如消防员、巡逻保安、主管级以上人员等)进入，必须出示厂证或其它有效证件，登记确认后方可入内。

  禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查，外发车辆要登记核实后给予放行。

  会同仓务员共同管控危险品的进出及库存情况，做好定期的巡视工作。危险品进出仓时，必须核实进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。

  勤巡查，做好宣传、教育工作，做好对危险品的限量领取、存放和运输工作的督查，如发现不对情况及时制止，与其领导或负责人取得联系，协助改正。

  密切注意危险品仓周围的情况，如有明火、烧物现象，及时上报并及时处理，如发生紧急情况或火灾时，及时报警、扑救并通知上级领导，以减少不必要的损失。

  认真做好值班记录，及交接班手续。

  岗位：原料仓

  原料仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往频繁，必须时刻保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品应予以询问、纠查，如发现异常情况及时报告。

  值班员必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分质存放情况等。

  值班员必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。

  禁止非本仓人员进出原料仓，如有工作需要(如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等)必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。

  所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入，出仓时不得擅自带库内物品外出。

  会同仓务员共同管控原料的进出及库存情况，做好定期的巡视、清点、称重、核数等相关事宜，原料进出时，必须予以登记，核对有效的进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。

  加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故应立即报告并积极采取果断有效措施，制止或控制事故的发展。

  按质按量完成上级交待的临时工作任务。

  岗位：成品仓

  成品仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往比较频繁，在值班过程中，必须保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品及车辆应予询问纠查，发现问题急时上报。

  值班人员必须熟悉成品仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材的分布状况。

  值班员必须不定时对成员出货台区的巡查，纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关装柜手续。

  出货装柜区必须有明显标识，禁止非装货柜车辆停入该货台，及无关人员靠近。

  非本仓人员不得进入，如有工作需要进入〈如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等〉必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。

  所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁品进入，出仓时不得携带库内物品外出。

  货物出仓时必须予以登记，同时要会同QC、成品仓出货负责人核对有效出货单的名称、数量、规格等，确认无误后方可装柜，装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管签发的出闸证明书确认签字认可。

  保安员会同仓务员共同管控货物的进出及库存状况，做好定期巡视、清点、核数等相关事宜。

  成品在进出仓时，如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。

  加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故，应立即报告并积极采取果断有效的安全措施，制止或控制事故的发展。

  做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自查工作。

  完成上级交待的其它临时工作任务。

  岗位：成品出货台

  除装运成品的货柜车外，禁止其它任何车辆靠近成品落货区。

  对出仓的成品装运进行监督，并就货件、数量、规格等进行核对。

  做好成品仓人员进出的监控工作，非工作人员不得进入成品仓。

  做好成品的安全防卫工作，禁止任何非正常渠道成品出仓。

  禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的消防安全隐患，及时发现及时上报，做好防火工作。

  完成上级交付的临时工作任务，不可讲条件、摆理由，必须无条件服从。

  如遇紧急、特殊情况，需及时上报中队处理。

  做好值班记录及交接班手续。

  岗位：生活区主门岗

  对来访人员要先询问对象是否与本厂有业务需要，然后询问对方要找的部门、被方人是否吻合(否则谢绝来访)，然后予以登记联系，通知被访人是否接见，做好来访登记确认、联系工作，经发放客访证后方可入内。

  积极维护好大门员工进出秩序，人员多时，开大门与小门分流进出，便于检查车辆的外出、出厂人员携带的物品及进厂人员是否属本厂员工的落实工作。

  检查员工进入厂区是否佩戴自己的厂牌，杜绝一切外来人中无证、假证或人与证不符者进入厂区。

  督导好员工进入生活区时正确佩戴厂证，对新进员工没有厂证的，先看身份证是不是本人，再查看身份证与收据单的姓名是否一致，确定后方可让其进出。如有员工厂证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号、住宿房号等，证实后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。对私借他人厂证、厂服进厂者，查获后知会人事行政部送交治安队处理。

  对外来施工队出入，要严格遵守《出入厂门制度》《客访证发放制度》，做到必须有证〈临时厂证或客访证〉方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回客访证，没收过期临时厂证。

  对探访留宿的人员，严格按厂规办理，探访者必须是直系亲属，由被访者到后勤部填写好留宿申请表经人事部经理签字后，才可探访留宿。

  对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。

  夜间超时入厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有必要时交行政部处理。

  值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保持在黄线之外，以便通道畅通。随时注意外